Descrição sumária
Com esta funcionalidade é realizado o atendimento do pedido de itens de natureza estoque. O usuário identifica os itens, a quantidade entregue pelo fornecedor considerando que o atendimento pode ser total ou parcial. As integrações estarão de acordo com o tipo de operação informado, incluindo a geração do título a pagar.
Além das funções gerar e imprimir relatórios por período, para análise e controle de pedidos de compras ainda pendentes.
Requisitos
- Cadastrar fornecedores pessoa física e jurídica;
- Cadastrar as condições de pagamento;
- Cadastrar os grupos de cotação;
- Cadastrar a marca;
- Cadastrar o produto.
Instruções
Estoque ⇒ Pedido
Criar pedido
- Selecione a empresa;
- Clique em “Novo” ou “Ctrl+i” para abrir a tela de preenchimento do formulário;
- Selecione o Fornecedor, se necessário o Vendedor;
- Informe Condição de pagamento, data de previsão de entrega, Endereço de entrega, Endereço de cobrança que está cadastrado.
- Adicione o tipo de “Frete” e se necessário o Transportador;
- Escreva uma observação caso necessário;
- Selecione a divisão de produtos específica;
- Informe a data do período inicial e final dos últimos pedidos realizados;
- Duplo clique na grade para inserir as marcas do produto selecionado na grade;
- Em seguida, clique em “Avançar” para cadastrar o produto;
- Na próxima tela selecione o produto desejado, realize um duplo click ou “F2” para adicionar a quantidade do produto a ser comprado;
- Pressione “F4” para inserir variação no produto;
- Caso necessário, escolha o tipo de sugestão: Estoque mínimo – Estoque máximo – Reposição;
- Realize a avaliação da grade com as informações dos períodos e valores de de venda/compra do produto.
- Clique em “Gerar sugestão” de compra.
- Após avaliação, clique em “Gravar” para finalizar.
Outros campos
Pendentes: Relação de pedidos pendentes por Fornecedor;
Imprimir: Realizar a impressão do pedido;
Cotação: Gerar o relatório de cotação do pedido.
Mais opções: Lista cega > identificar divergências entre quantidades que constam na nota fiscal de compra e a quantidade recebida do fornecedor, evitando divergências em seu estoque.
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